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　　“三個重點”促內(nèi)控合規(guī)優(yōu)化

　　2011年，在做好了準(zhǔn)備工作后，柳工股份根據(jù)內(nèi)部控制建設(shè)五年工作規(guī)劃，啟動了內(nèi)控合規(guī)和優(yōu)化項目。

　　2010年12月至2011年2月柳工股份開展流程制度調(diào)研，全面摸底排查現(xiàn)有流程制度的情況。根據(jù)對前期內(nèi)控建設(shè)經(jīng)驗總結(jié)和流程制度調(diào)研的結(jié)果，匯集內(nèi)部控制需要解決的主要問題，依靠信息技術(shù)手段，繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)控體系的建設(shè)工作。

　　在咨詢公司的幫助下，柳工股份梳理出了內(nèi)控的“三個重點”：公司授權(quán)體系手冊、優(yōu)化人力資源管理業(yè)務(wù)流程和研發(fā)流程。

　　在梳理授權(quán)體系時，柳工股份的內(nèi)控團(tuán)隊查閱公司流程制度594項，訪談管理及業(yè)務(wù)人員83人次，初步整理出公司總部授權(quán)體系分冊、國際營銷事業(yè)部授權(quán)體系分冊、國內(nèi)營銷事業(yè)部授權(quán)體系分冊以及挖掘機(jī)事業(yè)部授權(quán)體系分冊，并著手編制了《授權(quán)手冊》。

　　同時，根據(jù)對人力資源規(guī)劃、招聘與配置、培訓(xùn)與開發(fā)、薪酬福利管理、績效管理、員工與勞動關(guān)系等六大模塊，柳工股份全面梳理了人力資源的一級流程13個、二級流程39個、三級流程73個，查找出人力資源管理風(fēng)險點77個，人力資源管理控制缺失6項，待完善的控制點26項。

　　王相民透露，根據(jù)初步診斷的結(jié)果，柳工股份已形成人力資源優(yōu)化方案，目前正在進(jìn)行研發(fā)流程優(yōu)化項目。