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　　5月28日，柳州市內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)在柳工召開。廣西區(qū)內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)、柳州市審計(jì)學(xué)會(huì)、柳州市審計(jì)局及廣西投資集團(tuán)、交通投資集團(tuán)、柳州銀行等37家單位參加了此次交流活動(dòng)。

　　柳工股份公司作為自治區(qū)內(nèi)部控制試點(diǎn)企業(yè)，在交流會(huì)上進(jìn)行內(nèi)控建設(shè)工作經(jīng)驗(yàn)分享。公司黨委副書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席王相民對(duì)公司的發(fā)展史進(jìn)行介紹，并回顧了股份公司近年內(nèi)控建設(shè)成果。股份公司總裁助理、總法律顧問、審計(jì)合規(guī)部部長(zhǎng)李林輝介紹了公司內(nèi)部控制體系具體建設(shè)情況，與專家們分享開展內(nèi)控建設(shè)工作以來的成效及體會(huì)。自治區(qū)內(nèi)審指導(dǎo)中心主任、區(qū)內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，以及柳州市審計(jì)局、柳州市審計(jì)學(xué)會(huì)各位領(lǐng)導(dǎo)均對(duì)我公司的內(nèi)控工作給予了充分肯定。

　　自成為自治區(qū)試點(diǎn)單位后，股份公司按照“內(nèi)部控制五年規(guī)劃”，持續(xù)建立完善的內(nèi)部控制體系，加強(qiáng)公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制，提高經(jīng)濟(jì)效益和經(jīng)營(yíng)管理水平。2011年作為股份公司的內(nèi)控建設(shè)合規(guī)年，公司以內(nèi)控合規(guī)為基礎(chǔ)目標(biāo)，對(duì)公司人力資源流程、研發(fā)管理流程、授權(quán)體系進(jìn)行梳理，完成了3個(gè)亮點(diǎn)的進(jìn)階目標(biāo);內(nèi)控建設(shè)工作達(dá)到上市公司合規(guī)要求，并通過外部審計(jì)師、證券監(jiān)管部門的檢查與驗(yàn)證。2012年是股份公司的內(nèi)控建設(shè)優(yōu)化年，公司重點(diǎn)開展《總部財(cái)務(wù)流程制優(yōu)化項(xiàng)目》，更新了總部財(cái)務(wù)管理模塊12個(gè)子風(fēng)險(xiǎn)庫，445個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并對(duì)公司財(cái)務(wù)、采購、銷售、研發(fā)等9大模塊流程制度執(zhí)行力進(jìn)行全面檢查，檢查涉及流程制度223項(xiàng)，共1388個(gè)控制點(diǎn)。2013年，公司內(nèi)控建設(shè)向下屬子公司延伸，由試點(diǎn)到全部推廣，以點(diǎn)帶面。

　　交流會(huì)上，各單位就內(nèi)控建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)問題展開熱烈討論與交流。