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　　“三個(gè)重點(diǎn)”促內(nèi)控合規(guī)優(yōu)化

　　2011年，在做好了準(zhǔn)備工作后，柳工股份根據(jù)內(nèi)部控制建設(shè)五年工作規(guī)劃，啟動(dòng)了內(nèi)控合規(guī)和優(yōu)化項(xiàng)目。

　　2010年12月至2011年2月柳工股份開展流程制度調(diào)研，全面摸底排查現(xiàn)有流程制度的情況。根據(jù)對(duì)前期內(nèi)控建設(shè)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和流程制度調(diào)研的結(jié)果，匯集內(nèi)部控制需要解決的主要問題，依靠信息技術(shù)手段，繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)控體系的建設(shè)工作。

　　在咨詢公司的幫助下，柳工股份梳理出了內(nèi)控的“三個(gè)重點(diǎn)”：公司授權(quán)體系手冊(cè)、優(yōu)化人力資源管理業(yè)務(wù)流程和研發(fā)流程。

　　在梳理授權(quán)體系時(shí)，柳工股份的內(nèi)控團(tuán)隊(duì)查閱公司流程制度594項(xiàng)，訪談管理及業(yè)務(wù)人員83人次，初步整理出公司總部授權(quán)體系分冊(cè)、國際營(yíng)銷事業(yè)部授權(quán)體系分冊(cè)、國內(nèi)營(yíng)銷事業(yè)部授權(quán)體系分冊(cè)以及挖掘機(jī)事業(yè)部授權(quán)體系分冊(cè)，并著手編制了《授權(quán)手冊(cè)》。

　　同時(shí)，根據(jù)對(duì)人力資源規(guī)劃、招聘與配置、培訓(xùn)與開發(fā)、薪酬福利管理、績(jī)效管理、員工與勞動(dòng)關(guān)系等六大模塊，柳工股份全面梳理了人力資源的一級(jí)流程13個(gè)、二級(jí)流程39個(gè)、三級(jí)流程73個(gè)，查找出人力資源管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)77個(gè)，人力資源管理控制缺失6項(xiàng)，待完善的控制點(diǎn)26項(xiàng)。

　　王相民透露，根據(jù)初步診斷的結(jié)果，柳工股份已形成人力資源優(yōu)化方案，目前正在進(jìn)行研發(fā)流程優(yōu)化項(xiàng)目。