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　　被譽(yù)為“中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)排頭兵”的廣西柳工機(jī)械股份有限公司(下稱“柳工股份”)，在最近2年的時(shí)間里，擁有了另外一個(gè)“身份”，那就是我國(guó)200多家內(nèi)控試點(diǎn)企業(yè)之一。

　　“要問(wèn)柳工股份內(nèi)控的創(chuàng)新之處，以信息技術(shù)作為內(nèi)控突破口是我們最大的特點(diǎn)。”柳工股份黨委副書記王相民說(shuō)，隨著柳工股份內(nèi)控試點(diǎn)工作的啟動(dòng)，他也有了另外一個(gè)職務(wù)—— —柳工股份內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理工作小組組長(zhǎng)。

　　作為廣西內(nèi)控排頭兵，柳工股份以其內(nèi)控信息化率先啟動(dòng)了廣西企業(yè)內(nèi)控之路。

　　打好內(nèi)控建設(shè)基礎(chǔ)

　　據(jù)王相民介紹，在柳工股份啟動(dòng)內(nèi)控流程梳理工作之初，原有的信息系統(tǒng)無(wú)法適應(yīng)國(guó)際化發(fā)展要求，如原有系統(tǒng)支持單體企業(yè)管理，不適應(yīng)集團(tuán)式企業(yè)內(nèi)部流程管控要求，業(yè)務(wù)流程僅局限于職能化管理。

　　彼時(shí)，以成就世界級(jí)企業(yè)為愿景的柳工股份，意識(shí)到自身在公司規(guī)范化管理方面與國(guó)際一流公司相比較，還存在相當(dāng)?shù)牟罹唷?/P>

　　“我們是從2006年開(kāi)始大力發(fā)展信息系統(tǒng)自動(dòng)化控制，為內(nèi)控建設(shè)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)的，耗資6000萬(wàn)啟動(dòng)了‘?dāng)?shù)字化柳工創(chuàng)新工程’，通過(guò)信息系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)梳理再造了整個(gè)公司和異地子公司的所有研發(fā)、采購(gòu)、物流、制造、銷售、服務(wù)活動(dòng)的流程，將柳工股份獨(dú)有的管理模式和業(yè)務(wù)流程固化在統(tǒng)一的軟件系統(tǒng)中?！蓖跸嗝裾f(shuō)。

　　對(duì)于以信息化建設(shè)帶動(dòng)內(nèi)控建設(shè)，柳工股份有著明確的思路，即“一個(gè)企業(yè)、一套統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、一套集成系統(tǒng)”，并采取了事業(yè)部先行試點(diǎn)再逐步推開(kāi)的方式，待柳州股份本部總結(jié)經(jīng)驗(yàn)后，再向異地子公司全面推廣。

　　“公司當(dāng)時(shí)率先選擇挖掘機(jī)事業(yè)部與財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行試點(diǎn)，2007年5月上線。隨后，銷售系統(tǒng)項(xiàng)目紛紛上線，繼而各職能部門和事業(yè)部全線調(diào)動(dòng)，完成了柳州本地項(xiàng)目的實(shí)施。2009年開(kāi)始向7家異地事業(yè)部推進(jìn)，2011年1月安徽柳工項(xiàng)目的正式上線，標(biāo)志著柳工股份信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目全面完成?！蓖跸嗝裾f(shuō)。

　　就這樣，柳工股份依靠信息系統(tǒng)有力支撐了企業(yè)集團(tuán)國(guó)際化戰(zhàn)略、產(chǎn)品創(chuàng)新與數(shù)字化技術(shù)的協(xié)調(diào)發(fā)展，也為內(nèi)部控制工作的進(jìn)一步推進(jìn)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在2010中國(guó)經(jīng)濟(jì)和信息化年會(huì)中柳工股份榮獲“新世紀(jì)十大優(yōu)秀信息化先進(jìn)企業(yè)”稱號(hào)。

　　“五大模塊”抓好內(nèi)控關(guān)鍵

　　柳工股份以信息技術(shù)為突破口，實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化，并逐步建立以流程為導(dǎo)向的管理模式，實(shí)現(xiàn)人工控制向自動(dòng)化控制的轉(zhuǎn)變。

　　此后，柳工股份建立了集團(tuán)ERP系統(tǒng)，開(kāi)發(fā)、配置集團(tuán)級(jí)財(cái)務(wù)管控平臺(tái)、制造型業(yè)務(wù)支持平臺(tái)和銷售服務(wù)型業(yè)務(wù)支持平臺(tái)，覆蓋企業(yè)的計(jì)劃、生產(chǎn)、采購(gòu)、庫(kù)存、市場(chǎng)、銷售、服務(wù)以及財(cái)務(wù)管理等所有經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)。在此基礎(chǔ)上，2009年柳工股份制定了建立“制度流程識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、制度流程管控風(fēng)險(xiǎn)”內(nèi)控體系目標(biāo)。

　　2009年4月，柳工股份聘請(qǐng)專業(yè)的內(nèi)部控制中介機(jī)構(gòu)，啟動(dòng)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢項(xiàng)目，以總部的財(cái)務(wù)、銷售、采購(gòu)、投資、信息技術(shù)五大關(guān)鍵模塊為主線搭建起適合公司發(fā)展的內(nèi)部控制體系。

　　按照內(nèi)部控制五要素，柳工股份啟動(dòng)了風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的內(nèi)部控制優(yōu)化工作，對(duì)五大模塊進(jìn)行流程梳理、辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)、制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。歷經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳理階段、編制《內(nèi)部控制活動(dòng)分冊(cè)》、試運(yùn)行五大模塊內(nèi)控系統(tǒng)、評(píng)價(jià)整改及監(jiān)督等階段，至2009年12月共匯集整理一級(jí)流程10個(gè)、末級(jí)流程295個(gè)，確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)599項(xiàng)，規(guī)范關(guān)鍵控制333項(xiàng)，建立流程關(guān)鍵控制文檔及監(jiān)督文檔76個(gè)，形成了覆蓋公司總部五個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的內(nèi)部控制體系。

　　“通過(guò)開(kāi)展內(nèi)控自我評(píng)價(jià)和獨(dú)立評(píng)價(jià)，柳工股份五大模塊的內(nèi)控體系執(zhí)行良好，并形成了以‘五要素’為評(píng)價(jià)核心指標(biāo)的《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)》?！蓖跸嗝裾f(shuō)。