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　　關(guān)于2003年海南省和省本級預算執(zhí)行情況及2004年海南省和省本級預算草案的報告(摘 要)———2004年2月24日在海南省第三屆人民代表大會第二次會議上，海南省財政廳廳長 陳日進。

　　一、2003年海南省和省本級預算執(zhí)行情況

　　(一)2003年全省預算執(zhí)行情況

　　2003年全省財政總收入1，313，325萬元，完成預算的118.0%。其中，地方財政收入616， 132萬元，完成預算的104.5%，增長18.9%(指與上年決算數(shù)相比，下同)，同口徑增長 17.8%(指剔除所得稅收入中央與地方分享比例由2002年5：5調(diào)整為2003年6：4、預算執(zhí) 行中部分集中繳庫企業(yè)所得稅由地方收入改列中央補助收入以及從2003年起燃油附加費40% 部分納入預算管理等因素，下同)。全省財政總支出1，160，246萬元，完成預算的106. 0%。其中，地方財政支出1，149，639萬元，完成預算的105.6%，增長16.8%。全省財 政總收入與總支出相抵，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)153，079萬元。全省財政一般預算總收入1，185，666萬 元，完成預算的117.9%。

　　全省政府性基金收入127，659萬元，完成預算的118.8%。

　　市縣財政總收入757，756萬元，完成預算的114.1%。

　　(二)2003年省本級預算執(zhí)行情況

　　2003年省本級財政總收入957，769萬元，完成預算的122.5%。

　　省本級財政一般預算總收入862，853萬元，完成預算的124.2%。

　　省本級政府性基金收入94，916萬元，完成預算的108.6%，增長44.8%。

　　(三)2003年預算執(zhí)行取得的成效

　　1.按照省委、省政府“一手抓抗擊非典，一手抓經(jīng)濟”的要求，發(fā)揮財政職能作用。一是 各級財政緊急籌措專項經(jīng)費3，881萬元(其中：中央補助資金1，000萬元，省級財政安排 1，156萬元，市縣財政安排1，725萬元)，用于“非典”疫情防治工作。二是建立困難人群 “非典”患者救助機制，并對防治“非典”一線工作者給予補助。三是及時落實航空運輸、 旅游等行業(yè)稅收優(yōu)惠政策(減免稅約13，000萬元)和財政補助政策(對航空運輸企業(yè)安排 1，452萬元財政貼息)，幫助相關(guān)企業(yè)恢復生產(chǎn)。四是加快基建、支農(nóng)、處置積壓房地產(chǎn)等 專項資金的撥款進度，動用工業(yè)發(fā)展專項資金支持大型工業(yè)項目建設(shè)。

　　2.預算收入和預算支出任務(wù)超額完成。全省地方財政收入突破60億元，增幅達17.8%;地 方一般預算收入超過50億元，增幅達15.1%。兩項收入增幅創(chuàng)1994年以來最好記錄。地方 財政支出和地方一般預算財政支出第一次雙超100億元。

　　3.中央對省和省對市縣財政補助大幅增長。2003年爭取到中央財政各項補助541，169萬元 (到?jīng)Q算時將超過60億元)，比上年增加48，912萬元，增長9.9%。省對市縣各項財政補 助378，161萬元，比上年增加69，834萬元(比中央財政對我省補助增量多20，922萬元)， 增長22.6%。

　　4.加大了對“三農(nóng)”、困難群體、教育、衛(wèi)生等社會事業(yè)的財政投入力度。鑒于2003年財 政收入超額完成任務(wù)，從2002年凈結(jié)余和 2003年剩余財力中，安排4，000萬元用于支持農(nóng) 村基礎(chǔ)教育建設(shè)，安排4，000萬元用于改善農(nóng)村公共衛(wèi)生狀況，安排210萬元用于解決市縣 僑房政策遺留問題，安排500萬元用于增加省本級低保資金，安排 2，000萬元用于增加農(nóng)村 稅費改革轉(zhuǎn)移支付資金，安排2，000萬元用于增加一般性轉(zhuǎn)移支付(含革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付 500萬元)，安排3，989萬元用于11個貧困市縣行政事業(yè)單位財政供養(yǎng)人員增發(fā)一個月工資 額的轉(zhuǎn)移支付，安排3，000萬元用于支持市縣城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，安排1， 000萬元用于支 持高速公路防護林建設(shè)。剩余財力安排向“三農(nóng)”、困難群體、教育、衛(wèi)生等社會公共事業(yè) 傾斜。

　　5.財政改革進一步深化。一是部門預算編制改革取得新進展。二是國庫集中支付改革穩(wěn)步 實施。三是完善工資網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)發(fā)改革(除?？谑型?。形成了編制部門核實人員、人事部門核 準工資、財政部門核撥經(jīng)費、銀行統(tǒng)一發(fā)放的“三核一統(tǒng)”機制。四是非稅收入網(wǎng)絡(luò)化征繳 改革取得新進展，成為全國第一個全省鋪開的省份。五是政府采購范圍穩(wěn)步擴大，2003年省 完成政府采購2.4億元，比上年增長57.4%。六是農(nóng)村稅費改革取得階段性成果，改 革后我省農(nóng)民人均減負率達60%，基本實現(xiàn)了“三個確?！焙汀叭齻€滿意”的目標。

　　6.財政監(jiān)督得到加強。一是開展了國債資金、民政專項資金、支農(nóng)專項資金、旅游發(fā)展基 金、“收支兩條線”以及省直9個部門62家單位2001年-2002年財政專項資金執(zhí)行情況專項 檢查。二是進行財務(wù)稅收大檢查，查出和追繳應繳未繳稅費48，876萬元，已入庫(戶) 41，472萬元。三是加強政府債務(wù)監(jiān)督和管理，制定了政府償債準備金管理、省本級政府直 接債務(wù)還款管理、直接債務(wù)支付管理等辦法。

　　二、2004年全省和省本級預算安排情況

　　(一)編制2004年全省和省本級預算指導思想及政策要點

　　根據(jù)我省財政經(jīng)濟形勢，編制2004年全省和省本級預算的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于編制2004年中央預算和地方預算的通 知》和全省經(jīng)濟工作會議精神，大力支持經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和各項改革，樹立全面、協(xié)調(diào)、可持 續(xù)的發(fā)展觀，全面落實“五個統(tǒng)籌”。抓好增收節(jié)支工作，加強征管，依法理財。調(diào)整和優(yōu) 化財政支出結(jié)構(gòu)，集中財力，確保“三農(nóng)”、基礎(chǔ)教育、公共衛(wèi)生、社會保障、就業(yè)和再就 業(yè)等重點支出。繼續(xù)深化預算編制、國庫集中收付、政府集中采購、非稅收入征繳等改革， 進一步完善公共財政體制。強化財政監(jiān)督，推行績效預算，提高財政資金使用效益。充分發(fā) 揮財政職能作用，做大“蛋糕”，促進我省城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會全面協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　編制2004年全省和省本級預算的政策要點是：

　　1.量入為出，以收定支，統(tǒng)籌安排，集中財力辦大事，確保預算平衡，不列赤字。

　　2.繼續(xù)貫徹落實中央積極的財政政策，用好中央專項資金。

　　3.支持經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和各項改革，做大經(jīng)濟“蛋糕”，擴大稅基，壯大財源。

　　4.壓縮一般性支出，保證重點支出。部門基本支出預算優(yōu)先安排，部門項目支出預算突出

　　重點。足額安排機關(guān)事業(yè)單位職工工資、離退休人員離退休費和其他社會保障經(jīng)費，提高機

　　關(guān)事業(yè)單位和執(zhí)法機關(guān)經(jīng)費保障能力。保證教育、科技和支農(nóng)支出按法定比例增長。

　　5.關(guān)注城鄉(xiāng)發(fā)展不平衡問題，加大對“三農(nóng)”的投入。重點向農(nóng)村基礎(chǔ)教育和農(nóng)村公共衛(wèi)

　　生基礎(chǔ)設(shè)施以及使廣大農(nóng)戶普遍受惠的農(nóng)業(yè)發(fā)展項目等方面傾斜，改善農(nóng)民生活，增加農(nóng)民

　　收入。

　　6.關(guān)注和保護社會弱勢群體的利益，落實各項社會保障、就業(yè)和再就業(yè)政策。

　　7.設(shè)立和積累必要的償債準備金，確保及時支付到期政府債務(wù)。

　　8.積極試行績效預算，進一步規(guī)范財政收支管理，強化預算約束和財政監(jiān)督，不斷提高財

　　政資金使用效益。

　　(二)2004年全省預算安排情況

　　全省財政總收入1，393，392萬元。

　　全省財政一般預算總收入1，239，678萬元。

　　全省政府性基金收入153，714萬元。

　　市縣財政總收入859，433萬元。

　　(三)2004年省本級預算安排情況

　　省本級財政總收入972，343萬元。

　　省本級財政一般預算總收入864，189萬元。

　　省本級政府性基金收入108，154萬元。

　　(四)有關(guān)問題的說明

　　三、突出抓好四項重點工作

　　(一)支持經(jīng)濟發(fā)展和各項改革，做大“蛋糕”，確保財政收入穩(wěn)定增長。一是用好工業(yè)發(fā) 展專項資金，支持新型工業(yè)發(fā)展。二是按照以“存量換增量”思路，財政要加大對國有企業(yè) 改革的支持，加快我省國有企業(yè)改造為混合所有制的股份制企業(yè)的改革。三是落實各類企業(yè) 稅費負擔同等待遇，制定扶持民營經(jīng)濟發(fā)展的財稅政策，促進民營經(jīng)濟快速發(fā)展。四是支持

　　旅游業(yè)的發(fā)展。用好旅游發(fā)展專項資金，加大財政支持旅游重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度。抓住航 權(quán)開放機遇，支持航空企業(yè)開辟國際航線，帶動旅游、航空運輸、物流等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。 五是支持海南農(nóng)墾經(jīng)營管理體制改革，支持農(nóng)墾企業(yè)政企政社分開，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，解 放墾區(qū)生產(chǎn)力。

　　(二)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，讓公共財政的陽光逐步照耀到農(nóng)村和弱勢群體。

　　(三)加快財政工作機制創(chuàng)新，深化財政改革。

　　(四)強化財政監(jiān)督，健全財政運行監(jiān)督機制。